目录

第一部分 概况1

一、本单位职责1

二、 机构设置情况1

第二部分 2021年度单位决算报表1

一、收入支出决算总表1

二、收入决算表3

三、 支出决算表4

四、 财政拨款收入支出决算总表5

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）6

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）7

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表8

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表9

十、部门决算公开相关信息统计表9

第三部分 2021年度单位决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明11

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

（一）财政拨款支出决算总体情况12

（二）财政拨款支出决算结构情况12

（三）财政拨款支出决算具体情况13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

八、其他重要事项情况说明14

（一）机关运行经费支出情况说明15

（二）政府采购情况说明15

（三）国有资产占用情况说明15

（四）预算绩效情况说明15

（五）其他需要说明的事项16

第四部分 名词解释17

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）受理单位和个人的办案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（三）依法对执行机关执行最罚的活动是否合法实行监督。

（四）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁判，依法提请抗诉。

二、机构设置情况

我院有五个内设机构：分别为综合保障部、政治部、刑事检察办案组、检察业务管理监督办案组、民事行政检察办案组。

第二部分 2021年度部门决算报表

交城县人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

一、收入支出决算总体情况说明

我院为行政单位，收入为财政拨款收入和其他收入。2021年度，收入总额984.02万元，其中财政拨款收入892.47万元占收入总额的90.7% ，上年财政拨款收入810.24万元，比上年增加82.23万元，增加10.15%。原因为2021年全员干警工资标准提高，因此增加。其他收入91.55万元，占收入总额的9.3%，上年其他收入为151.62万元，比上年减少60.07万元，降低39.62%。原因为上年县财政核算2014-2016年养老、年金费用，本年度无此项开支。

我院2021年度支出总额为988.3万元，用于公共安全支出901.41万元，占比91.21%，用于社会保障和就业支出55.9万元，占比5.66%，卫生健康支出30.99万元，占比3.14%。上年度支出总额957.81，比上年度增加30.49万元，增长3.18%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计984.02万元，其中：财政拨款收入892.47万元，占比90.7%；其他收入91.55万元，占比9.3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计988.3万元，其中：基本支出584.87万元，占比59.18%；项目支出403.43万元，占比40.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计892.47万元、支出总计896.53万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加83.23万元，上升10.15%，财政拨款支出总计增加90.34万元，上升11.21%。主要原因是人员和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出896.53万元，占本年支出合计的90.71%。与2020年相比，财政拨款支出增加90.34万元，上升11，21%。主要原因是人员和公用经费增加。其中，人员经费515.36万元，占比57.48%，日常公用经费381.17万元，占比42.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出896.53万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出809.63万元，占91.21%；社会保障和就业（类）支出55.9万元，占5.66%；卫生健康（类）支出30.99万元，占3.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算822.35万元，支出决算896.52万元，完成年初预算的109.02%。其中：

公共安全支出年初预算780.16万元，支出决算809.63万元完成年初预算的103.78%，用于基本支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出。较2020年决算增加23.76万元，增长3.02%，主要原因2021年全员干警工资标准提高。社会保障和就业支出年初预算55.9万元，支出决算55.9万元完成年初预算的100%，用于在职人员养老等社会保险费的缴纳。2020年决算无此项支出。卫生健康支出年初预算30.99万元，支出决算30.88万元完成年初预算的100%，用于在职人员医疗保险的缴纳。较2020年决算增加10.68万元，增长52.58%，主要原因是2021年全院干警工资标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出555.9万元，其中：人员经费471.77万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助；公用经费84.13万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%，比2020年减少4.77万元，下降24.13%，主要原因是：疫情期间减少外出导致该费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我院公务用车数量为10辆，2021年“三公”经费支出总额为15万元，比上年减少4.77万元，下降24.13%，原因是：疫情期间减少外出导致该费用减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算15万元，占比100%，比上年减少4.77万元，下降24.13%。我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出不超预算。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年我院未购置公务用车，公务用车保有量为10辆，2021年因公出国（境）组团0个0人，国内公务接待0批次0人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出84.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少112.92万元，降低57.31%。主要原因是：资产运行维护支出减少；落实过紧日子要求压减各类支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额52.6万元，其中：政府采购货物支出42.6万元、政府采购服务支出10.1万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中，执法执勤用车10辆。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金 178.02万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.26%。

组织对“办案业务经费”“单位日常运转经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出178.02 万元，从评价情况来看，资金下达及时，根据文件要求，严格执行支出科目，按时发放。

(2）办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付书记员工资保险等专项经费支出，年初预算资金5.4万元，到位资金5.4万元，执行资金5.4万元。（项目自评表见附件1） 。

单位日常运转经费项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位日常运转经费项目绩效自评价结果为:总得分99.99分，属于"优秀"。支付单位日常运转费用，以及办公楼维修维护的日常开支，年初预算资金为172.62万元，实收资金为172.62万元，执行资金为172.55万元。（项目自评表见附件2）

(3）部门评价项目绩效评价结果。。

《办案业务经费项目绩效评价报告》（详见附件3）。

《单位日常运转经费项目绩效评价报告》（详见附件4）。

（五）其他需要说明的事项

我院无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一：办案业务项目绩效自评表

附件二：单位日常运转项目绩效自评表

附件四：《 办案业务经费支出项目绩效评价报告》

附件五：《 单位日常运转项目绩效评价报告》