附件1

交城县人民检察院2022年度部门预算

目 录

第一部分 概况………………………………………………1

一、本部门职责…………………………………………1

二、机构设置情况………………………………………1

第二部分 2022年度部门预算报表…………………………2

一、交城县人民检察院部门2022年预算收支总表……2

二、交城县人民检察院部门2022年预算收入总表……2

三、交城县人民检察院部门2022年预算支出总表……2

四、交城县人民检察院部门2022年财政拨款收支总表……2

五、交城县人民检察院部门2022年一般公共预算支出预算表…………………………………………………………2

六、交城县人民检察院部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………2

七、交城县人民检察院部门2022年政府性基金预算收入预算表………………………………………………………2

八、交城县人民检察院部门2022年政府性基金预算支出预算表………………………………………………………2

九、交城县人民检察院部门2022年国有资本经营预算收支预算表……………………………………………………2

十、交城县人民检察院部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………2

十一、交城县人民检察院部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………………2

第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………3

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………2

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………3

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………3

四、政府采购情况………………………………………4

五、绩效管理情况………………………………………4

六、国有资产占有使用情况……………………………4

七、其他说明……………………………………………4

（一）政府购买服务指导性目录………………………4

（二） 其他………………………………………………4

第四部分 名词解释…………………………………………6

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2、依法对贪污贿赂犯罪案件、国家工作人员渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

5、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置情况

1、机构设置：

我院现有机构有5个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

2、人员情况：

单位编制数33人，其中：行政编制28人，事业编制5人；实有在职人数35人，其中：行政在职28人（不包括行政工勤人员2人），事业在职5人。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、交城县人民检察院2022年预算收支总表

二、交城县人民检察院2022年预算收入总表

三、交城县人民检察院2022年预算支出总表

四、交城县人民检察院2022年财政拨款收支总表

五、交城县人民检察院2022年一般公共预算支出预算

表

六、交城县人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、交城县人民检察院2022年政府性基金预算收入预算表

2022年我单位无政府性基金预算收入。

八、交城县人民检察院2022年政府性基金预算支出预算表

2022年我单位无政府性基金预算支出。

九、交城县人民检察院2022年国有资本经营预算收支预算表

2022年我单位无国有资本经营预算收支。

十、交城县人民检察院2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、交城县人民检察院2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

1. 收入情况：2022年本院机关预算收入991.03万元，其中：行政运行502.39万元，一般行政管理事务327.99万元，事业运行42.2万元。2021年机关预算收入867.08万元，行政运行606.17万元，一般行政管理事务136.75万元，事业运行37.27.2022年预算收入增加123.95万元，比2021年预算收入增加14.29%，变动原因：本年干警人员数增加，预算数增加。

2. 支出情况：2022年机关支出991.03万元，2021年支867.08万元，2022年支出比2021年增加了123.95万元，比2021年预算支出增加14.17%，变动原因：本年干警人员数增加，预算数增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算15万元，比2021年减少（增加）0万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费0万元，与上年无变化，公务用车运行维护费15万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，与上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算88.25万元，比2021年预算增加2.31万元，比2021年机关运行经费增加2.69%,增加原因为本年干警增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2022年政府采购预算总额47.99万元，其中：政府采购货物预算47.99万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年无实行绩效目标管理。

2、绩效目标情况

2022年我院没有超过50万元以上的项目

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截止2022年初，我院共有车辆8辆，其中一般执法执勤用车8辆。

2、房屋情况

交城县人民检察院位于交城县迎宾路东侧，办公办案大楼及附属建筑面积共8484m²。

2. 其他国有资产占有使用情况

本项目列入省级预算，无特别说明

七、其他说明

1. 政府购买服务指导性目录

全省各级人民检察院政府购买服务指导性目录（试行）

2. 其他

2022年本部门无政府基金预算。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作并且发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

附件：1.2022年省直部门预算公开（交城检察院）

2.BD02事业预算公开表2022年_2022-02-09(1)