山西省交城县人民检察院

交城县人民检察院2020年度部门决算

第一部分概况 3

一、本单位职责 3

二、机构设置情况 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 9

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

十、部门决算公开相关信息统计表 12

第三部分 2020年度单位决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 14

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

（一）财政拨款支出决算总体情况 15

（二）财政拨款支出决算结构情况 15

（三）财政拨款支出决算具体情况 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

第一部分概况

一、本部门职责

（一）受理单位和个人的办案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（三）依法对执行机关执行最罚的活动是否合法实行监督。

（四）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁判，依法提请抗诉。

二、机构设置情况

有五个内设机构：分别为综合保障部、政治部、刑事检察办案组、检察业务管理监督办案组、民事行政检察办案组。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我院没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：我院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我院为行政单位，收入为财政拨款收入和其他收入。2020年度，收入总额961.86万元，其中财政拨款收入810.24万元占收入总额的84.24%，上年财政拨款收入714.90万元，比上年增加95.34万元，增加11.77%。原因为2020年新增4名员额检察官，因此增加。其他收入151.62万元占收入总额的15.76%，上年其他收入为87.49万元，比上年增加64.13万元，增加42.30%。原因为2020年县财政核算2014-2016年养老、年金费用，因此其他收入增加的比例大。

2020年本年度费用总额为957.81万元，其中工资福利费用521.76万元占总费用54.47%，上年工资福利费用421.10万元，比上年增加100.66万元，增加19.29%，原因为2020年县财政核算2014-2016年养老、年金费用，以及增加4名员额检察官，导致工资福利费用随之增加；商品和服务费用324.54万元占费用33.88%，上年商品和福利费用321.65万元，比上年增加2.89万元，增加0.89%，原因为增加4名员额检察官，导致交通补贴及日常零星费用增加；对个人和家庭补助36.48万元占总费用3.81%，上年对个人和家庭补助12.45万元，比上年增加24.03万元，增加2.51%，原因为2019年1名退休人员发放退休独生子女一次性补贴以及一人死亡发放抚恤金，导致费用增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计961.86万元，其中：财政拨款收入810.24万元，占比84.24%；其他收入151.62万元，占比15.76%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计957.81万元，其中：基本支出774.70万元，占比80.88%；项目支出183.11万元，占比23.64%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计810.24万元、支出总计806.19万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加95.34万元，增加11.77%，原因为2020年新增4名员额检察官，因此增加；财政拨款支出总计增加39.42万元，增加4.89%。原因为增加4名员额检察官，导致交通补贴及日常零星费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出806.19万元，占本年支出合计的84.17%。与2019年相比，财政拨款支出增加39.42万元，增加4.89%。主要原因是增加4名员额检察官，导致交通补贴及日常零星费用增加。其中，人员经费455.78万元，占比56.54%，日常公用经费197.05万元，占比24.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出806.19万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出785.87万元，占97.48%；卫生健康（类）支出20.31万元，占2.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算849.96万元，支出决算806.19万元，完成年初预算的94.85%。其中：公共安全（类）支出年初预算828.53万元，支出决算785.87万元，完成年初预算的94.85%，用于基本支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出。较2019年决算增加19.10万元，增长2.43%，主要原因工资福利费用及商品服务支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出652.83万元，其中：人员经费455.78万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助；公用经费197.05万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算19.77万元，支出决算19.77万元，完成预算的100%，比2019年减少5.61万元，下降28.38%，主要原因是：疫情期间减少外出导致该费用减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算19.77万元，比2019年减少5.61万元，下降28.38%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2020年因公出国（境）费支出决算为0万元。

（2）我院公务用车数量为10辆，2020年“三公”经费支出总额为19.77万元，比上年减少5.61万元，下降28.38%，原因是：疫情期间减少外出导致该费用减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算19.77万元，占比100%，比上年减少5.61万元，下降28.38%。我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出不超预算。

（3）2020年公务接待费支出决算0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年我院未购置公务用车，公务用车保有量为10辆；2020年我院无国内公务接待，无国内外事接待，无国（境）外接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出197.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年减少20.24万元，降低10.27%。主要原因是：2019年底新增退休人员，2020年在职人员减少，相对应机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额34.56万元，其中：政府采购货物支出29.76万元、政府采购服务支出4.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中，执法执勤用车10辆。

（四）预算绩效情况说明

2020年度,我院无实行绩效目标管理的项目。

（五）其他需要说明的事项

我院无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政结转拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。